PK10网址体育局2019年部门预算公开说明

发布日期:2019-05-21 17:35 信息来源:PK10网址体育局 字号:[ ]

PK10网址体育局

2019年部门预算公开说明


  按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《PK10网址市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》,现将2019年部门预算公开如下:

  一、部门职责

  (一)贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法律、法规;研究拟订全市体育事业发展战略、政策和管理办法;拟订全市事业中长期规划,年度计划并组织实施;对国家公布的体育项目进行行业管理,负责推动全市多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。

  (二)统筹规划全市群众体育发展,负责全市全民健身工作,指导县区、市属部门企事业单位开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,加强社会体育指导员工作队伍建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。

  (三)统筹规划竞技体育发展,加强体育科学研究,推广体育科技成果,指导协调体育训练和体育竞赛,指导优秀运动队伍建设,组团、组队参加全省运动会和省以上体育竞赛;组织开展反兴奋剂工作。

  (四)统筹规划全市青少年体育发展,研究青少年体育训练项目的设置、重点布局,指导各级业余体校建设和训练工作,组织开展对体育后备人才评估,配合教育部门做好学校体育工作,指导学生的体育锻炼,提高学生的身体素质。

  (五)加强体育产业的调查研究,拟订全市体育产业发展规划和政策;培育和开发体育市场,规范体育服务管理,发展体育产业;负责体育彩票销售的监督管理。

  (六)组织开展我市与外地的体育合作与交流;指导、管理体育社团、各单项体育运动协会、体育系统及民间体育外事工作。

  (七)负责全市性体育社团的资格审查。

  (八)承办市委、市政府和省体育局交办的其他事项

  二、机构设置

  (一)内设及归口管理机构

      根据上述职责,市体育局设5个内设机构:办公室、群众体育科、竞技体育科、青少年体育科、体育经济科。

      PK10网址体育局机关内设事业单位2个:包括PK10网址体育总会、 PK10网址国民体质监测中心

  (二)事业单位

      PK10网址体育局下属2个全额拨款事业单位,包括PK10网址体育运动学校、PK10网址体育中心。

  三、部门预算安排情况

  2019年财政拨款支出预算1806.51万元,其中:一般公共预算财政拨款支出1799.01万元。比2018年预算增加  6.03万元,增加0.34 %,增加的主要原因是①在2019年预算中增加了机关事业单位基本养老保险及职业年金。②2018年调表增资,使预算增加。

  (一)基本支出

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出1749.01万元,其中人员经费1594.81万元,公用经费154.2万元。比2018年预算减少1.47万元,下降0.09 %,下降的主要原因是①2018年5月起,退休人员转入社保核算退休费,在2019年预算中没有列支。

  (二)项目支出

  1、项目支出增减情况

  2019年项目支出50万元,其中:一般公共预算拨款  50万元。与2018年预算50万元相同。主要原因是①财政按照上年项目资金核定2019年项目资金。

  2、项目分类分级情况

  2019年项目支出50万元,其中:全民健身项目经费30万元,群众体育活动项目经费20万元。

  (三)政府支出功能分类指标

  1、一般公共服务6.75万元。

  2、社会保障和就业支出280.62万元,

  3、教育支出804.77万元

  4、文化旅游体育与传媒支出538.03万元

  5、卫生健康支出67.54万元

  6、住房保障支出101.30万元

  (四)非税收入

  2019年本部门计划征收7.5万元,比2018年非税收入减少2.5万元。

   (五)政府性基金预算支出

  2019年政府性基金预算安排0万元。(无政府性基金预算:2019年xx单位无政府性基金预算安排的支出)。

  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

  (一)因公出国(境)费用0万元,比2018年预算增减 0 万元。

  (二)公务接待费1万元,比2018年预算增减1万元,增长的主要原因是对省外及国外的交流活动增加。

  (三)公务用车购置及运行维护费4万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4万元),比2018年预算增减0万元,数据相同的主要原因是按车辆编制核定。

  (四)培训费8.41万元,比2018年预算增加0.78万元,增长的主要原因是2018年7月起工资调标增资及正常晋升。使工资基数增加培训费增加。

  (五)会议费0.3万元,比2018年预算增加0.3万元,增长的主要原因是按预算法细化预算支出项目。

  (六)机关运行费56.66万元,比2018年预算减少67.28万元,下降的主要原因是列预算支出时,加大活动经费支出,减少机关运行费支出,厉行节约。

  五、其他重要事项情况说明

  (一)政府采购情况

  2019年按照工作计划及安排,编制PK10网址体育局2019年政府采购预算,主要有:计算机、打印机等办公用品采购预算,体育志编撰及车辆租赁预算,村级农民健身工程器材购置预算,另PK10网址体育中心附属设施建设类预算。完整全面实际的反映了2019年部门需采购情况。

  (二)国有资产占用情况

   截止2018年12月31日,PK10网址体育局系统国有资产共计1454.67万元,其中:土地、房屋及构筑物1151.05万元、专用设备77.29万元、通用设备144.79万元、家具用具70.69万元、图书档案0.85万元、其他固定资产10万元。

  (三)部门绩效评价进展情况(无绩效评价项目的:0项。2019年预算中实行绩效目标管理的项目2个)

  PK10网址体育局绩效评价按照绩效评价总体要求,对我局涉及项目均进行了绩效评价:

  全民健身活动项目,项目资金30万元:

  1、项目的政策依据;为进一步发展全民健身事业,广泛开展全民健身运动,提高全市人民身体素质和健康水平,促进全面小康社会建设,根据《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家体育总局《全民健身实施计划》(2011—2015年),结合我市的市级情况,制定PK10网址全民健身实施计划。 2、项目与部门职能的相关性:切实保障全市人民参加体育健身活动的权益,动员和组织广大群众经常参加体育锻炼,努力构建全民健身服务体系,增强人民健康素质,丰富人民精神文化生活,提高人民生活质量,形成健康文明科学生活方式,促进社会文明和谐,推动我市全民健身事业又好又快发展。3、项目实施的目标任务是:城乡居民体育健身意识进一步增强,参加体育锻炼人数显著增加,身体健康素质明显提高,基本建成与我市经济发展相适应、与社会事业发展相协调、健身与医疗紧密结合,以科学数据支撑的覆盖城乡,比较完善的全民健身公共服务体系。

  项目主要内容:

  1、公共体育健身场地设施有较大发展。2、全民健身组织网络更加健全,社会体育指导员队伍进一步发展。3、 全民健身服务业务不断发展壮大。4、组织开展全民健身活动。5、组织开展全民健身科学研究与宣传。

  项目总目标、阶段目标:

  项目实施的目标任务是:城乡居民体育健身意识进一步增强,参加体育锻炼人数显著增加,身体健康素质明显提高,基本建成与我市经济发展相适应、与社会事业发展相协调、健身与医疗紧密结合,以科学数据支撑的覆盖城乡,比较完善的全民健身公共服务体系。

  切实保障全市人民参加体育健身活动的权益,动员和组织广大群众经常参加体育锻炼,努力构建全民健身服务体系,增强人民健康素质,丰富人民精神文化生活,提高人民生活质量,形成健康文明科学生活方式,促进社会文明和谐,推动我市全民健身事业又好又快发展。

  项目产出、经济效益及影响力:

  1、城乡居民身体健康素质达到《国民体质测定标准》人数逐年增加,增加人数11.25万人。  2、公共体育健身场地设施逐年增加,增加场地数量200个。

  2、深化改革,加快发展,保持稳定,提高人民生活质量,加快体育配套工程建设。

  群众体育事业项目,项目经费20万元:

  1.项目的政策依据;为进一步发展全民健身事业,广泛开展全民健身运动,提高全市人民身体素质和健康水平,促进全面小康社会建设,根据《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》和国家体育总局《全民健身实施计划》(2011—2015年),结合我市的市级情况,制定PK10网址全民健身实施计划。 2、项目与部门职能的相关性:切实加强群众体育工作,保障全市人民参加体育健身活动的权益,动员和组织广大群众经常参加体育锻炼,努力构建全民健身服务体系,增强人民健康素质,丰富人民精神文化生活,提高人民生活质量,形成健康文明科学生活方式,促进社会文明和谐,推动我市全民健身事业又好又快发展。3、项目实施的目标任务是:城乡居民体育健身意识进一步增强,参加体育锻炼人数显著增加,身体健康素质明显提高,基本建成与我市经济发展相适应、与社会事业发展相协调、健身与医疗紧密结合,以科学数据支撑的覆盖城乡,比较完善的全民健身公共服务体系。

  项目主要内容:

  1、建立健全全民健身活动领导机构。2、加强社会体育骨干队伍建设。3、积极开展农村体育、城市体育及体育社团。4、大力发展以经营实体为重点的体育产业。

  项目总目标、阶段目标:

  项目实施的目标任务是:城乡居民体育健身意识进一步增强,参加体育锻炼人数显著增加,身体健康素质明显提高,基本建成与我市经济发展相适应、与社会事业发展相协调、健身与医疗紧密结合,以科学数据支撑的覆盖城乡,比较完善的全民健身公共服务体系。

  切实保障全市人民参加体育健身活动的权益,动员和组织广大群众经常参加体育锻炼,努力构建全民健身服务体系,增强人民健康素质,丰富人民精神文化生活,提高人民生活质量,形成健康文明科学生活方式,促进社会文明和谐,推动我市全民健身事业又好又快发展。

  项目产出、经济效益及影响力:

  1、维修体育场地1000平方米或维修损坏器材60到100套。2、配置健身器材60套,参加社会体育指导员培训人数100人。3、全民健身活动二十次,参加人数1.5万人4、约五到十个协会,计50人到80人参加相关赛事。 5、印制宣传材料书籍2本、音像制品五盘、制作宣传展板20平方米,开展宣传活动五次。

  2、促进群众参与体育健身的积极性,提高群众体育健身意识,推动群众体育健身活动的开展,提倡积极健康的生活理念,为深化改革,加快发展,保持稳定,提高人民生活质量提供满意的服务。

  六、名词解释

  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。 

  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

  7.机关运行经费:市食品药品监督管理局系统为保障各单位(含参照公务员法管理的事业单位、公益一类事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  7.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出



附件:PK10网址体育局部门预算公开表.xls


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